朝阳市凌河保护区管理局部门预算公开(2022年)
目 录
第一部分 朝阳市凌河保护区管理局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 朝阳市凌河保护区管理局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分朝阳市凌河保护区管理局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市凌河保护区管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关法律、法规、规章和政策；编制保护区保护规划、土地利用规划、河道治理规划及有关专业规划并组织实施；
（二）负责保护区内的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作，查处重大违法行为；协调处理保护区内跨地区水事纠纷和环境污染等问题；
（三）负责保护区内河道维护和安全运行管理；负责保护区内渡口管理；组织开展保护区内违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作；
（四）负责保护区内水质、水量和污染物排放的监督管理，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见和污染防治方案。
负责保护区内重点区域非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理。
（五）负责保护区内水利设施、生态设施和环境保护项目的建设、管理和维护；
（六）编制保护区内采砂规划，综合管理保护区内河道采砂工作；
（七）在市防汛抗旱指挥部领导下，协调保护区内防汛抗旱工作；
（八）监督管理保护区内林木砍伐工作；负责保护区内退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护工作；负责保护区内农药和渔业捕捞管理；负责保护区内土地权属管理；
（九）负责大凌河、什家子河城区段治理工程建设期间的工程设计、监理和施工招标工作；
（十）负责大凌河、什家子河城区段治理工程调查和编报建设项目区内动迁占地工作
（十一）负责大凌河、什家子河城区段控制工程投资、工期进度、工程质量和安全生产的监督检查工作；
（十二）负责大凌河、什家子河城区段工程竣工验收工作；
（十三）负责大凌河、什家子河城区段工程维护管理及周边环境的保护管理和监督工作；
（十四）负责大凌河景区内水面和涉水设施的开发利用工作；
（十五）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市凌河保护区管理局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳市凌河保护区管理局
第二部分朝阳市凌河保护区管理局部门预算公开表
详见附件：1.朝阳市凌河保护区管理局2022年部门预算批复表
第三部分 朝阳市凌河保护区管理局2022年部门预算情况说明
一、关于朝阳市凌河保护区管理局2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳市凌河保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市凌河保护区管理局 2022
年预算收入包括：财政拨款240.47万元，其中：一般公共预算收入240.47万元、政府性基金0万元，本年收入合计240.47万元，较上年（256.96万元）减少16.49万元。另上年结转0万元，收入总计240.47万元；朝阳市凌河保护区管理局2022年预算支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出25.47万元、卫生健康支出16.47万元、城乡社区支出0万元、农林水支出180.57万元，住房保障支出17.96万元、本年支出合计240.47万元，较上年（256.96）减少16.47万元。
二、关于2022年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市凌河保护区管理局机关运行经费为40.82万元，其中：公用取暖费0万元、公务费15.70万元（其中：办公费8.55万元、印刷费0.05万元、水费0.20万元、电费0万元、差旅费3.00万元、培训费0.04万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.72万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费2.50万元、物业管理费0万元、其他商品和服务支出0.24万元。
三、关于2022年政府采购项目安排情况说明
2022年预算有政府采购项目的简要说明采购项目。
本单位2022年部门预算无政府采购项目”
四、关于朝阳市凌河保护区管理局2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2022年朝阳市凌河保护区管理局 “三公”经费预算数2.70万元，其中：公务接待费0.20万元、公务用车购置及运行费2.5万元。朝阳市凌河保护区管理局2022年预算数比2021年预算数增加0.2万元，其中：公务接待费（2021年0万元）增加0.20万元，公务用车运行维护费增加0万元,其他无增减变化。
五．朝阳市凌河保护区管理局2022年国有资产占用情况
截止2022年2月21日（公开时点），朝阳市凌河保护区管理局共有车辆1台，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。本年拟新车辆0台，购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
六．项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2022年朝阳市凌河保护区管理局应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目0个，涉及资金0万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为0%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。