朝阳市大凌河风景区管理处
部门预算公开(2022年)
目 录
第一部分 朝阳市大凌河风景区管理处概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 朝阳市大凌河风景区管理处2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 朝阳市大凌河风景区管理处2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市大凌河风景区管理处概况
一、主要职责
（一）负责大凌河朝阳城区段工程的组织设计、监理和施工招标等建设管理工作。
（二）负责工程维护管理、景区周边环境的管理及景区秩序维护等工作。
（三）负责水面和涉水设施的开发利用等工作。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市大凌河风景区管理处2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.朝阳市大凌河风景区管理处
2.……
3.……
第二部分朝阳市大凌河风景区管理处部门预算公开表
详见附件：1.朝阳市大凌河风景区管理处2022年部门预算批复表
第三部分 朝阳市大凌河风景区管理处2022年部门预算情况说明
一、关于朝阳市大凌河风景区管理处2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳市大凌河风景区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市大凌河风景区管理处 2022年预算收入包括：财政拨款收入1532.72万元，其中：一般公共预算收入517.72万元、政府性基金收入1015.00万元，本年收入合计1532.72万元，较上年（1525.95万元）增加6.77万元。另上年结转0万元，收入总计1532.72万元；朝阳市大凌河风景区管理处2022年预算支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出26.6万元、卫生健康支出19.15万元、城乡社区支出1015.98万元、农林水支出451.39万元，住房保障支出19.6万元、本年支出合计1532.72万元，较上年（1525.95万元）增加6.77万元。
二、关于2022年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市大凌河风景区管理处机关运行经费为21.51万元，其中：公用取暖费0万元、公务费21.51万元（其中：办公费5.3万元、印刷费0.8万元、水费2.21万元、电费0万元、差旅费6.5万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、物业管理费1.63万元、其他商品和服务支出0.07万元。
三、关于2022年政府采购项目安排情况说明
2022年预算有政府采购项目的简要说明采购项目。
本单位2022年部门预算无政府采购项目”
四、关于朝阳市大凌河风景区管理处2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2022年朝阳市大凌河风景区管理处 “三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行费5万元。朝阳市大凌河风景区管理处2022年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，其中：公务接待费（2021年0万元）增加（减少）0万元，公务用车运行维护费（2021年5万元）增加（减少）0万元,其他无增减变化。
五．朝阳市大凌河风景区管理处2022年国有资产占用情况
截止2022年2月21日（公开时点），朝阳市大凌河风景区管理处共有车辆5台，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。本年拟新车辆0台，购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
六．项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2022年朝阳市大凌河风景区管理处应编制绩效目标项目4个，实际编制绩效目标项目4个，涉及资金1210万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。