附件2
附件2
朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局
2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 单位决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责水库的建设、运行、管理、维护工作。
具体为：
⑴负责水库枢纽工程的管理；
⑵负责防汛调度工作；
⑶负责水库库区管理；
⑷负责以燕山湖旅游和发电为主的资源开发利用工作；
⑸负责水库供水经营与管理工作；
⑹负责水库二期移民动迁工作及遗留问题协调处理工作；⑺负责水库水源环境保护及渔政管理工作。
二、单位决算单位构成
无
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1006.78万元，包括：
1.财政拨款收入983.63万元，占收入总计的97.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入983.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0.08万元，占收入总计的0.01%。主要是利息等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余23.07万元，占收入总计的2.29%。主要是工程款质保金等。
与上年相比，今年收入减少960.21万元，降低48.82%，主要原因：本年度项目数量及金额减少。
（二）支出总计1006.7万元，包括：
1.基本支出513.52万元，占支出总计的51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出483.96万元，对个人和家庭的补助支出3.50万元，商品和服务支出26.06万元。
2.项目支出493.18万元，占支出总计的49%。主要包括小水电绿色改造项目、水库大坝维修改造等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少948.87万元，降低48.52%，主要原因：一是本年度项目数量及金额减少。
（三）年末结转和结余0.08万元。
主要是本年利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11.34万元，降低99.3%，主要原因：一是上年未完成项目本年全部完工。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1006.7万元，其中：基本支出513.52万元，项目支出493.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少948.87万元，降低48.52%，主要原因：一是本年度项目数量及金额减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的112.23%，其中：基本支出完成年初预算的108.8%，项目完成年初预算的116.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1006.70万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出69.83万元，占6.94%；卫生健康支出27.92万元，占2.77%；农林水支出873.01万元，占86.72%；住房保障支出35.94万元，占3.57%。
1.社会保障和就业支出69.83万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休3.52万元，主要是事业单位离退休人员取暖费和公用经费。完成年初预算的114.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。
（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出48.4万元，主要是机关事业养老保险费支出。完成年初预算的110.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调。
（3）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出17.91万元，主要是退休人员单位职业年金缴费支出，完成年初预算的76.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算编制不准确。
3、卫生健康支出27.92万元，具体包括：
（1）事业单位医疗20.31万元，主要是事业单位的医疗保险支出，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算的原因为新增退休人员的医疗保险统筹缴费停止。
（2）公务员医疗补助7.61万元，主要是事业单位公务员医疗补助支出。完成年初预算的92.24%，决算数小于年初预算的原因为新增退休人员的医疗保险统筹缴费停止。
4、农林水支出873.01万元，具体包括：
（1）农林水支出水利工程建设16.65万元，主要是阎王鼻子水库维修改造项目支出，是本年追加的项目。
（2）农林水支出其他水利支出818.76万元，主要是事业单位日常运转经费、人员工资及水库维修改造工程项目资金支出，完成年初预算的107.281%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整增加。
（3）农林水支出农村水利支出35万元，主要是阎王鼻子水库小水电绿色改造项目，此项目为上年结转。
（4）农林水支出渔业发展支出2.6万元，主要是渔业捕捞船成品油补贴。
5、住房保障支出35.94万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算的原因为调整住房公积金金额。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计XX人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费2.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.8万元，主要用于车辆维修、加油、保险、通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆（年初公务用车保有量2台，年末报废一台）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出513.52万元，其中：人员经费487.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费26.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额172.81万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出172.81万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是水利工程用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金425万元（其中：一般公共预算资金425万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.38分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金896.99万元，自评平均分99.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）“0”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
4.财政评价结果。
进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高资金使用效益，严格按照各项财务、资金管理制度支出经费，确保单位及项目有序运转。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
附件
| 部门（单位）整体绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 896.99 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 896.99 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 24.87 | 24.86 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 长期人员薪资（含社保缴费） | 26.56 | 26.56 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 470.71 | 461.03 | 97.94% | 13.4 | 13.12 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 完成政府工作任务，确保水库大坝枢纽安全，确保防汛度汛安全。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 生态效益 | 重要饮用水水源地水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 99.72 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 绿色小水电改造项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数（万元） | 29.71 | 执行率 | 99.02% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 结合朝阳市阎王鼻子水库水电站的实际情况，确保在2021年底全面完成1座水电站的绿色水电试点工作。通过对阎王鼻子水库小水电绿色改造工程的实施，使坝下游河道生态需水得到保障，枯水季节减少程度缓和，脱流问题得到有效解决。下游河道水面域增加，河流连通性得到回复，水质得到保护，重点生物及其生态环境得到有效修复和保护，生态系统进入良性循环。 | 结合朝阳市阎王鼻子水库水电站的实际情况，确保在2021年底全面完成1座水电站的绿色水电试点工作。通过对阎王鼻子水库小水电绿色改造工程的实施，使坝下游河道生态需水得到保障，枯水季节减少程度缓和，脱流问题得到有效解决。下游河道水面域增加，河流连通性得到回复，水质得到保护，重点生物及其生态环境得到有效修复和保护，生态系统进入良性循环。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色小水电站建设数 | >= | 1 | 座 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 绿色小水电建设电站验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 绿色小水电建设电站完成时间 | <= | 60 | 天 | 60 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 绿色小水电建设电站成本支出 | <= | 30 | 万元 | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 | 提高利用 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 形象提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.9 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.9 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 维持大坝运行费用 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 85 | 全年执行数（万元） | 85 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 完成全年水库工程日常维护。汛期防汛，日常反恐值班; 完成全年专用水文站运行维护。水情站点维护，水质泥沙监测; | 完成全年水库工程日常维护。汛期防汛，日常反恐值班; 完成全年专用水文站运行维护。水情站点维护，水质泥沙监测; | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防维修养护长度 | >= | 3.5 | 公里 | 3.5 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
| 巡查水域面积 | >= | 22.46 | 平方公里 | 22.46 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 控导工程维修养护数量 | >= | 3 | 处 | 3 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 质量指标 | 水情报汛漏、错报率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 水文测报设施设备养护率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 水文测验合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 项目（工程）验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 时效指标 | 按规定时限完成水质检测 | 全年检测 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
| 设施设备检查汛前完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 成本指标 | 防汛抗旱物资储备管理成本 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业农村生产条件得到改善 | 灌溉补水 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平 | 安全度汛 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 大坝安全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 消化暂付款 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 200 | 全年执行数（万元） | 145 | 执行率 | 72.5% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 偿还国库借款 | 偿还国库借款 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本金 | = | 200 | 万元 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 还本履约情况 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.25 | 减分项 | 8.25 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 阎王鼻子水库沉欠土地补偿费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 阎王鼻子水库213.5m以下遗留土地问题，本着能按照朝阳市朝政办发【2005】53号文件批复的原标准收回土地的原则，能收尽收。逐步解决妥善处理产生的矛盾。未雨绸缪，把问题解决在基层、解决在萌芽中，避免群众上访。 | 阎王鼻子水库213.5m以下遗留土地问题，本着能按照朝阳市朝政办发【2005】53号文件批复的原标准收回土地的原则，能收尽收。逐步解决妥善处理产生的矛盾。未雨绸缪，把问题解决在基层、解决在萌芽中，避免群众上访。资金尚未支付。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地测绘面积 | >= | 0.001 | 万亩 | 0.001 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 调查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 征地周期 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 按标准发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 充分利用 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 阎王鼻子水库收尾工程前期费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 实施水库五年和20年一遇洪水线内的土地实测，实物量调查等前期工作。 | 实施水库五年和20年一遇洪水线内的土地实测、实物量调查等前期工作已完成，资金支付没完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查水域面积 | >= | 22 | 平方公里 | 22 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 水质检测质量达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 水质检测及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 抽检水运工程项目成本 | <= | 100 | 万元 | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | >= | 4163 | 万立方米 | 4163 | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| 生态效益指标 | 补充生态水量 | >= | 86700000 | 立方米 | 86700000 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 水资源可持续利用 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 896.99 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 896.99 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 24.87 | 24.86 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 长期人员薪资（含社保缴费） | 26.56 | 26.56 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 470.71 | 461.03 | 97.94% | 13.4 | 13.12 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 完成政府工作任务，确保水库大坝枢纽安全，确保防汛度汛安全。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 生态效益 | 重要饮用水水源地水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 99.72 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 绿色小水电改造项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数（万元） | 29.71 | 执行率 | 99.02% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 结合朝阳市阎王鼻子水库水电站的实际情况，确保在2021年底全面完成1座水电站的绿色水电试点工作。通过对阎王鼻子水库小水电绿色改造工程的实施，使坝下游河道生态需水得到保障，枯水季节减少程度缓和，脱流问题得到有效解决。下游河道水面域增加，河流连通性得到回复，水质得到保护，重点生物及其生态环境得到有效修复和保护，生态系统进入良性循环。 | 结合朝阳市阎王鼻子水库水电站的实际情况，确保在2021年底全面完成1座水电站的绿色水电试点工作。通过对阎王鼻子水库小水电绿色改造工程的实施，使坝下游河道生态需水得到保障，枯水季节减少程度缓和，脱流问题得到有效解决。下游河道水面域增加，河流连通性得到回复，水质得到保护，重点生物及其生态环境得到有效修复和保护，生态系统进入良性循环。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色小水电站建设数 | >= | 1 | 座 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 绿色小水电建设电站验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 绿色小水电建设电站完成时间 | <= | 60 | 天 | 60 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 绿色小水电建设电站成本支出 | <= | 30 | 万元 | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 | 提高利用 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 形象提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.9 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.9 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 维持大坝运行费用 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 85 | 全年执行数（万元） | 85 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 完成全年水库工程日常维护。汛期防汛，日常反恐值班; 完成全年专用水文站运行维护。水情站点维护，水质泥沙监测; | 完成全年水库工程日常维护。汛期防汛，日常反恐值班; 完成全年专用水文站运行维护。水情站点维护，水质泥沙监测; | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防维修养护长度 | >= | 3.5 | 公里 | 3.5 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
| 巡查水域面积 | >= | 22.46 | 平方公里 | 22.46 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 控导工程维修养护数量 | >= | 3 | 处 | 3 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 质量指标 | 水情报汛漏、错报率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 水文测报设施设备养护率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 水文测验合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 项目（工程）验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 时效指标 | 按规定时限完成水质检测 | 全年检测 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
| 设施设备检查汛前完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 成本指标 | 防汛抗旱物资储备管理成本 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业农村生产条件得到改善 | 灌溉补水 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平 | 安全度汛 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 大坝安全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 消化暂付款 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 200 | 全年执行数（万元） | 145 | 执行率 | 72.5% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 偿还国库借款 | 偿还国库借款 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本金 | = | 200 | 万元 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 还本履约情况 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.25 | 减分项 | 8.25 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 阎王鼻子水库沉欠土地补偿费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 阎王鼻子水库213.5m以下遗留土地问题，本着能按照朝阳市朝政办发【2005】53号文件批复的原标准收回土地的原则，能收尽收。逐步解决妥善处理产生的矛盾。未雨绸缪，把问题解决在基层、解决在萌芽中，避免群众上访。 | 阎王鼻子水库213.5m以下遗留土地问题，本着能按照朝阳市朝政办发【2005】53号文件批复的原标准收回土地的原则，能收尽收。逐步解决妥善处理产生的矛盾。未雨绸缪，把问题解决在基层、解决在萌芽中，避免群众上访。资金尚未支付。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地测绘面积 | >= | 0.001 | 万亩 | 0.001 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 调查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 征地周期 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 按标准发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 充分利用 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 阎王鼻子水库收尾工程前期费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 实施水库五年和20年一遇洪水线内的土地实测，实物量调查等前期工作。 | 实施水库五年和20年一遇洪水线内的土地实测、实物量调查等前期工作已完成，资金支付没完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查水域面积 | >= | 22 | 平方公里 | 22 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 水质检测质量达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 水质检测及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 抽检水运工程项目成本 | <= | 100 | 万元 | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | >= | 4163 | 万立方米 | 4163 | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| 生态效益指标 | 补充生态水量 | >= | 86700000 | 立方米 | 86700000 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 水资源可持续利用 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000自评表
公开附件1：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局决算表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000绿色小水电改造项目自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000维持大坝运行费用自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000消化暂付款自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000阎王鼻子水库沉欠土地补偿费自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000阎王鼻子水库收尾工程前期费自评表
附件2
朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局
2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 单位决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责水库的建设、运行、管理、维护工作。
具体为：
⑴负责水库枢纽工程的管理；
⑵负责防汛调度工作；
⑶负责水库库区管理；
⑷负责以燕山湖旅游和发电为主的资源开发利用工作；
⑸负责水库供水经营与管理工作；
⑹负责水库二期移民动迁工作及遗留问题协调处理工作；⑺负责水库水源环境保护及渔政管理工作。
二、单位决算单位构成
无
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1006.78万元，包括：
1.财政拨款收入983.63万元，占收入总计的97.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入983.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0.08万元，占收入总计的0.01%。主要是利息等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余23.07万元，占收入总计的2.29%。主要是工程款质保金等。
与上年相比，今年收入减少960.21万元，降低48.82%，主要原因：本年度项目数量及金额减少。
（二）支出总计1006.7万元，包括：
1.基本支出513.52万元，占支出总计的51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出483.96万元，对个人和家庭的补助支出3.50万元，商品和服务支出26.06万元。
2.项目支出493.18万元，占支出总计的49%。主要包括小水电绿色改造项目、水库大坝维修改造等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少948.87万元，降低48.52%，主要原因：一是本年度项目数量及金额减少。
（三）年末结转和结余0.08万元。
主要是本年利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11.34万元，降低99.3%，主要原因：一是上年未完成项目本年全部完工。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1006.7万元，其中：基本支出513.52万元，项目支出493.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少948.87万元，降低48.52%，主要原因：一是本年度项目数量及金额减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的112.23%，其中：基本支出完成年初预算的108.8%，项目完成年初预算的116.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1006.70万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出69.83万元，占6.94%；卫生健康支出27.92万元，占2.77%；农林水支出873.01万元，占86.72%；住房保障支出35.94万元，占3.57%。
1.社会保障和就业支出69.83万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休3.52万元，主要是事业单位离退休人员取暖费和公用经费。完成年初预算的114.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。
（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出48.4万元，主要是机关事业养老保险费支出。完成年初预算的110.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调。
（3）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出17.91万元，主要是退休人员单位职业年金缴费支出，完成年初预算的76.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算编制不准确。
3、卫生健康支出27.92万元，具体包括：
（1）事业单位医疗20.31万元，主要是事业单位的医疗保险支出，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算的原因为新增退休人员的医疗保险统筹缴费停止。
（2）公务员医疗补助7.61万元，主要是事业单位公务员医疗补助支出。完成年初预算的92.24%，决算数小于年初预算的原因为新增退休人员的医疗保险统筹缴费停止。
4、农林水支出873.01万元，具体包括：
（1）农林水支出水利工程建设16.65万元，主要是阎王鼻子水库维修改造项目支出，是本年追加的项目。
（2）农林水支出其他水利支出818.76万元，主要是事业单位日常运转经费、人员工资及水库维修改造工程项目资金支出，完成年初预算的107.281%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整增加。
（3）农林水支出农村水利支出35万元，主要是阎王鼻子水库小水电绿色改造项目，此项目为上年结转。
（4）农林水支出渔业发展支出2.6万元，主要是渔业捕捞船成品油补贴。
5、住房保障支出35.94万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算的原因为调整住房公积金金额。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计XX人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费2.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.8万元，主要用于车辆维修、加油、保险、通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆（年初公务用车保有量2台，年末报废一台）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出513.52万元，其中：人员经费487.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费26.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额172.81万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出172.81万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是水利工程用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金425万元（其中：一般公共预算资金425万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.38分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金896.99万元，自评平均分99.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）“0”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 896.99 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 896.99 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 24.87 | 24.86 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 长期人员薪资（含社保缴费） | 26.56 | 26.56 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 470.71 | 461.03 | 97.94% | 13.4 | 13.12 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 完成政府工作任务，确保水库大坝枢纽安全，确保防汛度汛安全。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 生态效益 | 重要饮用水水源地水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 99.72 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 绿色小水电改造项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数（万元） | 29.71 | 执行率 | 99.02% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 结合朝阳市阎王鼻子水库水电站的实际情况，确保在2021年底全面完成1座水电站的绿色水电试点工作。通过对阎王鼻子水库小水电绿色改造工程的实施，使坝下游河道生态需水得到保障，枯水季节减少程度缓和，脱流问题得到有效解决。下游河道水面域增加，河流连通性得到回复，水质得到保护，重点生物及其生态环境得到有效修复和保护，生态系统进入良性循环。 | 结合朝阳市阎王鼻子水库水电站的实际情况，确保在2021年底全面完成1座水电站的绿色水电试点工作。通过对阎王鼻子水库小水电绿色改造工程的实施，使坝下游河道生态需水得到保障，枯水季节减少程度缓和，脱流问题得到有效解决。下游河道水面域增加，河流连通性得到回复，水质得到保护，重点生物及其生态环境得到有效修复和保护，生态系统进入良性循环。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色小水电站建设数 | >= | 1 | 座 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 绿色小水电建设电站验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 绿色小水电建设电站完成时间 | <= | 60 | 天 | 60 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 绿色小水电建设电站成本支出 | <= | 30 | 万元 | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 | 提高利用 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 形象提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.9 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.9 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 维持大坝运行费用 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 85 | 全年执行数（万元） | 85 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 完成全年水库工程日常维护。汛期防汛，日常反恐值班; 完成全年专用水文站运行维护。水情站点维护，水质泥沙监测; | 完成全年水库工程日常维护。汛期防汛，日常反恐值班; 完成全年专用水文站运行维护。水情站点维护，水质泥沙监测; | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防维修养护长度 | >= | 3.5 | 公里 | 3.5 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
| 巡查水域面积 | >= | 22.46 | 平方公里 | 22.46 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 控导工程维修养护数量 | >= | 3 | 处 | 3 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 质量指标 | 水情报汛漏、错报率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 水文测报设施设备养护率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 水文测验合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 项目（工程）验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 时效指标 | 按规定时限完成水质检测 | 全年检测 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
| 设施设备检查汛前完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 成本指标 | 防汛抗旱物资储备管理成本 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业农村生产条件得到改善 | 灌溉补水 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平 | 安全度汛 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 农村水利工程、小型水库长效健康运行 | 大坝安全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 消化暂付款 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 200 | 全年执行数（万元） | 145 | 执行率 | 72.5% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 偿还国库借款 | 偿还国库借款 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还本金 | = | 200 | 万元 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 按时提供数据 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 还本履约情况 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.25 | 减分项 | 8.25 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 阎王鼻子水库沉欠土地补偿费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 阎王鼻子水库213.5m以下遗留土地问题，本着能按照朝阳市朝政办发【2005】53号文件批复的原标准收回土地的原则，能收尽收。逐步解决妥善处理产生的矛盾。未雨绸缪，把问题解决在基层、解决在萌芽中，避免群众上访。 | 阎王鼻子水库213.5m以下遗留土地问题，本着能按照朝阳市朝政办发【2005】53号文件批复的原标准收回土地的原则，能收尽收。逐步解决妥善处理产生的矛盾。未雨绸缪，把问题解决在基层、解决在萌芽中，避免群众上访。资金尚未支付。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 土地测绘面积 | >= | 0.001 | 万亩 | 0.001 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 调查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 征地周期 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 按标准发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 充分利用 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 阎王鼻子水库收尾工程前期费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 朝阳市水务局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 实施水库五年和20年一遇洪水线内的土地实测，实物量调查等前期工作。 | 实施水库五年和20年一遇洪水线内的土地实测、实物量调查等前期工作已完成，资金支付没完成。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查水域面积 | >= | 22 | 平方公里 | 22 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 水质检测质量达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 水质检测及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 抽检水运工程项目成本 | <= | 100 | 万元 | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | >= | 4163 | 万立方米 | 4163 | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| 生态效益指标 | 补充生态水量 | >= | 86700000 | 立方米 | 86700000 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 水资源可持续利用 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对优良水环境、宜居水生态的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000绿色小水电改造项目自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000维持大坝运行费用自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000消化暂付款自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000阎王鼻子水库沉欠土地补偿费自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000阎王鼻子水库收尾工程前期费自评表
401010朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局-211300000自评表