目 录
第一部分 朝阳市防汛抗旱指挥部办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市防汛抗旱指挥部办公室概况
一、主要职责
（一）为组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御和防汛抗旱工作提供技术支持和服务保障。
（二）为全市防汛抗旱和水旱灾害防御有关政策、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支撑和服务保障。
（三）为编制全市洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案提供技术支持和服务保障。
（四）承担全市防汛抗旱信息的综合、反映及水旱灾害的调查、统计、评估、发布的具体事务性工作。
（五）承担全市重要河流和重要水利工程水旱灾害调度和应急水量调度的具体事务性工作。
（六）承担全市水旱灾害专用物资储备管理的工作。
（七）指导、监督重要河流防汛演练和抗洪抢险工作。为防汛机动抢险队、应急救生队提供技术支持。
（八）编制全市防汛抗旱应急预案。组织编制全市河流及重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案、水量应急调度方案、超标准洪水防御预案和全市抗旱预案等防汛抗旱应急专项预案。
（九）组织防汛抗旱各成员单位分析会商、研究部署和开展防汛抗旱工作，并向市防汛抗旱指挥部提出重要防汛抗旱指挥、调度、决策意见。
（十）负责防汛抗旱资金使用管理的相关工作。
（十一）为指导全市山洪灾害防治工程、应急度汛、水毁水利工程修复提供技术支持和服务保障。
（十二）承担市水务局防恐相关工作。
二、部门决算单位构成
无。
第二部分 朝阳市防汛抗旱指挥部办公室
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计218.51万元，包括：
1.财政拨款收入212.9万元，占收入总计的97.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入212.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余5.6万元，占收入总计的2.56%。主要是未完工项目资金结转。
与上年相比，今年收入减少20.12万元，降低8.43%，主要原因：项目资金减少。
（二）支出总计218.51万元，包括：
1.基本支出59.25万元，占支出总计的27.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出48.99万元，对个人和家庭的补助支出5.04万元，商品和服务支出5.23万元，资本性支出0万元。
2.项目支出158.96万元，占支出总计的72.75%。主要包括防汛项目支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少13.48万元，降低5.81%，主要原因：项目支出减少。
（三）年末结转和结余0.29万元。
与上年相比，今年结转结余减少6.35万元，降低95.63%，主要原因：项目完工，支出资金增大。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出218.21万元，其中：基本支出59.25万元，项目支出158.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少13.79万元，降低5.94%，主要原因：项目支出资金减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的290.52%，其中：基本支出完成年初预算的118.45%，项目完成年初预算的512.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出218.21万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出10.29万元，卫生健康支出2.81万元，农林水支出200.74万元，住房保障支出4.37万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2、社会保障和就业支出10.29万元，具体包括：
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出5.51万元，主要是行政单位退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的131.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整养老保险基数。
3、卫生健康支出2.81万元，具体包括：
（1）主要是行政单位的医疗保险支出，完成年初预算的98.60%。
4、农林水支出200.74万元，具体包括：
（1）农林水支出水利行政运行41.79万元，主要是在职人员工资、绩效奖、公务费用支出。
（2）农林水支出水利防汛147.8万元，主要是防汛及防洪项目支出。
（3）其他水利支出11.15万元。
5、住房保障支出4.37万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的140.51%，决算数大于年初预算的原因为调整住房公积金金额。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.25万元，其中：人员经费54.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于水利工程用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金31万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金75.11万元，自评平均分99.98分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：年初预算项目支出不够细化。下一步将采取以下措施加以改进：要编制好下一年的项目预算，提升预算的完整性、科学性、准确性。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 朝阳市防汛抗旱指挥部办公 室2022年度部门决算表
401014朝阳市防汛抗旱指挥部办公室-211300000防汛抗旱工作专项（防办）自评表
401014朝阳市防汛抗旱指挥部办公室-211300000水利系统项目前期费-防汛办自评表
401014朝阳市防汛抗旱指挥部办公室-211300000自评表